Centro de ayuda

Para acceder seleccione en el menú la opción Registro > Administración Cuentas Recaudadoras. 

Permite realizar la configuración, consulta, modificación y/o eliminación de cuentas recaudadoras de la empresa, de acuerdo a la distribución de pagos que desee manejar.  

Se presentará la pantalla Administración de Cuentas, en donde podrá ubicar las opciones para realizar la búsqueda de las cuentas recaudadoras existentes para la empresa (configuradas previamente) o realizar la creación de una nueva cuenta. 

• Crear Cuenta: 

Se presentará la pantalla Administración de Cuentas, en donde podrá ubicar las opciones para realizar la búsqueda de las cuentas recaudadoras existentes para la empresa (configuradas previamente) o realizar la creación de una nueva cuenta 

Para realizar la configuración de una cuenta recaudadora, de clic en el botón Crear Cuenta ubicado en la parte inferior de la pantalla Administración de Cuentas. 

• Entidad Financiera Recaudadora: Permite seleccionar el nombre de la entidad financiera a la cual pertenece la cuenta bancaria que se va a configurar. El listado contiene las entidades financieras adscritas a la red ACH. 

• Cuenta (Destino): Permite ingresar el número de cuenta a configurar. 

• NIT Cuenta: Representa el número de NIT de la empresa del usuario en sesión. 

• Tipo de Cuenta: Permite indicar si la cuenta a configurar es de ahorros o corriente.  

• Grabar: Permite guardar la información de la cuenta recaudadora, de acuerdo a los datos ingresados en pantalla. 

• Volver: Descarta los cambios y regresa al usuario a la pantalla anterior. 

La empresa debe tener como mínimo una cuenta recaudadora creada con el fin de asociar el recaudo. El número de cuentas a registrar dependerá de la distribución por servicio que tenga la empresa.  

Las cuentas registradas entrarán a un estado de aprobación Pendiente, hasta tanto el usuario autorizado al interior de la entidad financiera a la cual pertenece la cuenta valide la información registrada y la apruebe para su uso.  

• Búsqueda de cuentas: 

Para consultar y/o editar la información asociada a una cuenta recaudadora existente, ingrese alguno de los campos relacionados como datos de búsqueda de la pantalla Administración de Cuentas y de clic en el botón Consultar.  

Se presentará el resultado de la búsqueda, en donde podrá visualizar la información de la cuenta configurada como es Entidad Financiera Recaudadora, Tipo de cuenta, Estado de aprobación, Número de Cuenta, Nit, Nombre de la cuenta, Fecha de solicitud y Fecha de Aprobación.  

Si desea consultar la totalidad de cuentas configuradas para la empresa, de clic en el botón Consultar sin diligenciar la información de los campos relacionados como criterios de búsqueda. Para eliminar una cuenta, selecciónela en la primera columna y de clic en el botón Eliminar Cuenta. El sistema le solicitará confirmación de eliminación antes de borrarla definitivamente. 

• Creación de cuentas por archivo 

Si deseas subir las cuentas recaudadoras masivamente lo puedes realizar seleccionando el botón Creación de cuentas por archivo  

En la pantalla te mostrara la siguiente información:  

Podrá descargar un archivo con la plantilla que se debe diligenciar con la información requerida para la creación de las cuentas. 

Después de diligenciar la información de la plantilla, podrá subir el archivo el botón Examinar  

Componentes de la plantilla a diligenciar  

La primera hoja se llama “Descripción” y contiene las instrucciones para diligenciar el archivo, realizando una descripción detallada de  cada uno de los campos de este y los valores esperados.  

La segunda hoja se llama “cuentas” y contiene los campos que debe ser diligenciados con la información requerida por el sistema, de acuerdo con las características descritas en la hoja llamada “Descripción”   los campos a diligenciar son 

• Entidad Financiera Recaudadora 

• Cuenta Destino 

• NIT de la Cuenta 

• Tipo de Cuenta 

El nombre del archivo debe tener la siguiente estructura: CuentasAAAAMMDDNIT.XX.XLS  

• Cuentas: es una constante que identifica que está creando cuentas recaudadoras  

• AAAA: corresponde al año que se está cargando el archivo. mismo año del sistema. 

• MM: corresponde al mes que se está cargando el archivo. mismo mes del sistema. 

• DD: corresponde al día que se está cargando el archivo. mismo día del sistema. 

• NIT: corresponde al NIT de la empresa que está cargando el archivo, este NIT debe ser el mismo que está configurado en PSE para dicha empresa, para lo cual hay que tener presente que una misma empresa puede tener más de un NIT asociado. 

• XX: corresponde a un consecutivo de archivo por empresa y que debe ser ascendente iniciando desde 1 y debe ser iniciado por cada día, no debe permitir cargar un archivo con el mismo consecutivo 2 o más veces. 

• Donde xls: es la extensión del archivo valido para cargar, extensión de archivo de Excel 

Continuando con el cargue de la información, el sistema iniciara con la validación de los datos suministrados de los cuales en caso de que se presenten errores estos los podrá valida en la pantalla, el detalle de los errores encontrados, si desea tener el detalle de los errores podrá descargar el archivo, dando clic en el botón “Exportar al Excel” 

administracion cuentas validacion de datos 

Para configurar la estructura requerida seleccione Registro > Archivos Conciliación. 

A través de esta opción, el usuario puede seleccionar la estructura bajo la cual desea que se generen los archivos de conciliación detallados.  

Se presentará la pantalla Archivos Conciliación, en donde podrá ubicar las opciones disponibles: Asobancaria 1998, Asobancaria 2001, Andesco y PSE.

Para conocer la estructura de los archivos, puede revisar a la pestaña Anexos  

Seleccione la estructura requerida para los archivos de conciliación de la empresa y de clic en el botón Grabar. Adicionalmente se encuentra en esta pantalla un check que permite indicar si desea que los archivos se generen de forma automática. El sistema le presentará un mensaje indicándole el éxito de la configuración realizada. Si desea regresar a la pantalla anterior, de clic en el botón Volver. 

A través de esta opción podrá realizar la adición o eliminación de servicios al esquema Multicrédito, de acuerdo a la distribución de recaudos que desee manejar la empresa para un servicio principal. Para acceder seleccione Registro > Suscripción a servicios Multicrédito. 

Se presentará la pantalla Subscripción a Servicio Multicrédito, en donde podrá ubicar las opciones para realizar la búsqueda de los servicios de la empresa y realizar la creación de nuevos servicios en el esquema Multicrédito. 

• Crear Servicio: 

Para realizar la creación de un nuevo servicio, seleccione el servicio principal en pantalla y de clic en el botón Adicionar Servicios ubicado en la parte inferior de la pantalla.  

Se presentará la pantalla Adicionar Servicios en Servicio Multicrédito. En esta pantalla visualizará los campos que debe diligenciar para la creación de servicios, de acuerdo a la siguiente descripción: 

• Nombre de la empresa: Representa el nombre de la empresa para la cual se está realizando la configuración.  

• Servicio: Representa el servicio para el cual se está realizando la configuración, seleccionado en la pantalla anterior. 

• Agregar servicios en servicio Multicrédito:  

• Servicio – Caja de texto 1: Representa el valor de código al servicio que se desea configurar. El sistema asignará el código del servicio de forma automática de acuerdo a numeración establecida para PSE. 

• Servicio: Caja de texto 2: Permite ingresar el nombre del servicio que se desea configurar. El valor ingresado puede contener caracteres de tipo alfanumérico. 

• Nit: Corresponde al Nit de la empresa del usuario en sesión. Se presenta solo como consulta. 

• Agregar: Permite agregar el servicio Multicrédito, de acuerdo a los datos ingresados en pantalla. 

En la parte inferior de esta pantalla, se presentará por defecto el listado de servicios Multicrédito que se encuentran configurados para la empresa.  

Para eliminar un servicio, selecciónelo en la primera columna y de clic en el botón Eliminar. El sistema le solicitará confirmación de eliminación antes de borrarlo definitivamente. Si desea descartar los cambios, de clic en el botón Volver que lo llevara a la pantalla anterior. 

Para acceder seleccione en el menú la opción Registro > Solicitud aumento tope transacciona. 

Esta opción le permite modificar los montos asignados a los códigos de servicio creados con anterioridad.  

Para realizar esta modificación debe ingresar a la opción Crear solicitud, en esta opción se debe seleccionar de la lista desplegable el código de servicio, la entidad financiera a la que se enviara la solicitud y que está atada al código de servicio, indicar el límite requerido para persona natural y jurídica de las listas desplegables, por último, se debe relacionar la justificación de la solicitud.  

Recuerde que esta configuración la puede realizar de manera temporal o indefinida.  

Al finalizar se enviará la notificación a la entidad financiera la cual dará la aprobación o rechace la solicitud.  

Para acceder seleccione en el menú la opción Registro > Información Básica. 

Esta funcionalidad permite consultar y editar algunos campos de la información de la empresa a la cual pertenece el usuario y que se encuentra previamente configurada en el sistema PSE.  

Se presentará la pantalla Registro de las Empresas. La información asociada a la empresa se distribuye en seis secciones: 

• Datos de la Empresa: corresponde a la información general y los datos principales de ubicación de la Empresa. En esta sección podrá editar el contenido de los campos Dirección, Ciudad y País y podrá habilitar/deshabilitar el check Registro de Clientes obligatorio para realizar pagos con este Comercio, el cual indica si las empresas que realizaran transacciones deben estar registradas a su vez en el servicio PSE. Los datos adicionales se presentan bloqueados para edición, ya que representan el registro de la empresa ante el servicio PSE. 

• Alojamiento de la empresa: corresponde al tipo de alojamiento o conexión con el cual se encuentra configurada la empresa ante el servicio PSE. Se presenta solo para consulta 

• Sistema de Seguridad Social: Indica si la empresa cuenta con una condición específica dentro del sistema de seguridad social para pago de aportes a través del botón de pagos PSE. Se presenta solo para consulta. 

• Sistema de Seguridad Social: Indica si la empresa cuenta con una condición específica dentro del sistema de seguridad social para pago de aportes a través del botón de pagos PSE. Se presenta solo para consulta. 

• Datos del usuario administrador/administrador de cuentas: Corresponde a los datos generales del usuario con perfil administrador/administrador de cuentas configurado para la empresa. Se presenta solo para consulta. El campo Teléfono es editable.  

• Entidades Financieras Habilitadas para el Recaudo: Representa las entidades financieras existentes en la configuración de reglas de negocio de la empresa. Éstas se encuentran dentro del listado identificadas en la caja de selección. Se presenta solo para consulta. 

Una vez realice la actualización de los campos permitidos para edición, de clic en el botón Grabar. Si desea descartar los cambios, omita esta acción. 

Cuando la información no editable requiera cambios, la empresa debe surtir un proceso de recertificación para configuración ante el servicio PSE. 

Para acceder seleccione en el menú la opción Registro > Usuarios. 

A través de esta opción podrá realizar la creación, modificación, bloqueo y eliminación de Usuarios con perfil Operador. A los usuarios con este perfil, les podrá otorgar los permisos requeridos de acuerdo a su rol dentro de la empresa.  

Se presentará la pantalla Usuarios de la Entidad, en donde podrá ubicar las opciones para realizar la búsqueda de un usuario existente (creado previamente) o realizar la creación de un nuevo usuario con rol Operador (general o por funcionalidad).  

Imagen usuario 

• Crear Usuario: 

Para realizar la creación de un nuevo usuario para la empresa, de clic en el botón Crear ubicado en la parte inferior de la pantalla Usuarios de la Entidad. 

• Funciones: se presentará el listado de funciones disponibles en el Módulo Administrativo PSE. Seleccione a través de las cajas de chequeo los permisos que desea asignarle al usuario que se encuentra creando.  

Para finalizar de clic en el botón Grabar. Si desea descartar los cambios y regresar a la pantalla anterior, de clic en botón Volver.  

Utilice las casillas de chequeo para seleccionar la o las funcionales y de clic en Grabar para asociarlas. Si desea descartar los cambios y regresar a la pantalla anterior, de clic en botón Volver. 

Finalizado el proceso, el sistema enviará de forma inmediata el código y la clave de acceso al correo electrónico registrado para el usuario Operador que se crea, con copia al usuario Administrador que realiza el proceso. 

• Búsqueda de usuario: 

Para consultar y/o editar la información asociada a un usuario Operador existente, ingrese alguno de los campos relacionados como criterios de búsqueda de la pantalla Usuarios de la Entidad y de clic en el botón Buscar. 

Se presentará el resultado de la búsqueda, en donde podrá visualizar la información configurada para el usuario como es Identificación, Nombre, Código de usuario, Estado y Tipo. Si lo requiere, puede consultar y/o modificar la información básica y funciones asociadas al usuario, seleccionando el valor resultado del campo Nombre el cual se presenta como un hipervínculo. 

Una vez seleccione el hipervínculo, ingresará a la información del usuario la cual se encuentra distribuida en las tres secciones que se diligenciaron cuando se realizó la creación: a. Datos del Usuario Operador, b. Funciones y c. Información. Modifique la información necesaria teniendo en cuenta los datos obligatorios. 

Adicionalmente en este paso, el sistema le brindará las siguientes opciones: 

• Cambiar Clave: Permite generar una nueva clave al usuario. Para el caso, se enviará un correo electrónico con el código de usuario asociado y una nueva clave para el acceso. 

• Grabar: Permite guardar la información del usuario, de acuerdo a los datos ingresados en pantalla. 

• Bloquear: Permite bloquear el acceso del usuario al módulo. El sistema le solicitará confirmación de bloqueo antes de realizarlo.  

• Desbloquear: Este botón se presenta únicamente para el caso en que la clave del usuario se encuentre bloqueada por intentos fallidos en la autenticación. Permite realizar el desbloqueo para acceso al módulo. 

• Volver: Descarta los cambios y lo regresa a la pantalla anterior. 

Si desea consultar la totalidad de usuarios existentes para la empresa, de clic en el botón Buscar sin diligenciar la información de los campos relacionados como criterios de búsqueda. A continuación se presentará el resultado de la búsqueda, en donde podrá encontrar la Identificación de cada usuario, el nombre, el código de usuario y el estado de activación. Para eliminar un usuario, selecciónelo en la primera columna y de clic en el botón Eliminar. El sistema le solicitará confirmación de eliminación antes de borrarlo definitivamente. 

A través de esta opción podrá realizar la creación, modificación y eliminación de servicios asociados a la empresa de acuerdo a los distribución de recaudos que deba manejar por cada una de las cuentas recaudadoras. Para acceder seleccione Registro > Servicios. 

Para ingresar a esta opción seleccione en el menú Registro > Conceptos Funcionalidades. 

Permite administrar la información de códigos de servicio asociada a cada una de las funcionalidades configuradas para la empresa. Esta opción solo se encuentra disponible para empresas cuyo hosting sea PSE Hosting y adicionalmente cuenten con la opción de recaudo por múltiples códigos de servicio.  

Se presentará una nueva ventana de nombre Conceptos Funcionalidades. En los datos de la búsqueda, utilice el campo Nombre para ingresar el valor de funcionalidad puntual que desea consultar de acuerdo a la información configurada para la empresa y de clic en el botón Buscar. Si no cuenta con el dato o desea conocer la totalidad de información existente, de clic en el botón Buscar. 

Se presentará el detalle con el resultado de las funcionalidades, presentado el nombre y la categoría de comercio de cada una de ellas. 

De igual forma, puede conocer el detalle de cada funcionalidad seleccionando el valor correspondiente de la columna Nombre, el cual se presenta como un hipervínculo. Al seleccionarlo, podrá visualizar datos adicionales de la funcionalidad, como son el tipo y los valores asociados. 

Adicionalmente, en esta pantalla podrá administrar los valores para recaudo que desea presentar s los clientes y el servicio al cual estarán asociados. Para agregar dichos valores, ingrese los datos de acuerdo a la siguiente descripción: 

• Texto: Campo de texto. Nombre que se asignará al campo. Este valor será presentado a los clientes en su proceso de pago (por ejemplo: IVA). 

• Valor: Campo de texto. Valor monetario a presentar para efectos del proceso de pago, asociado al texto asignado en el campo anterior (por ejemplo: 16.000). 

• Servicio: Lista desplegable. Valor del servicio al cual será cargado el valor recibido por el concepto a configurar. Por defecto se presenta la información existente para la empresa. 

• : Agrega la información en una tabla en la misma pantalla, de acuerdo a la información ingresada en los campos anteriores.  

•  : Elimina la información de un concepto, previa selección en la primera columna. 

• Grabar: Permite guardar la información a configurar, de acuerdo a los datos ingresados en pantalla. 

• Cerrar: Descarta los cambios y regresa al usuario a la pantalla anterior. 

Para acceder seleccione en el menú la opción Registro > Contactos. 

Permite registrar los datos de contactos específicos de la empresa y asociarles las alertas que le deben ser notificadas.  

Podrá ubicar las opciones para realizar la búsqueda de un contacto existente (creado previamente) o realizar la creación de un nuevo contacto para la empresa.  

• Crear Contacto: 

Para realizar la creación de un nuevo contacto para la Entidad Financiera, de clic en el botón Crear ubicado en la parte inferior de la pantalla Contactos de la Entidad Financiera. 

Se presentará la pantalla de Registro de Contacto de la Empresa. La información a ingresar para el contacto a crear se presenta en tres secciones: 

1. Alertas: se presentará el listado de alertas disponibles para notificación. Seleccione a través de las cajas de chequeo las alertas que desea asignarle al contacto que se encuentra creando. 

2. Datos del Contacto: diligencie la Información Básica del Contacto relacionando los datos de nombre, identificación y e-mail. Todos los campos de esta sección son obligatorios. 

3. Información: esta sección se presenta solo de manera informativa, ya que los datos a presentar se cargarán después de la creación del contacto. Para finalizar de clic en el botón Grabar. Si desea descartar los cambios y regresar a la pantalla anterior, de clic en botón Volver. 

• Búsqueda de contacto: 

Para consultar y/o editar la información asociada a un contacto existente, ingrese algunos de los campos relacionados como criterios de búsqueda de la pantalla Contactos de la Empresa, y de clic en el botón Buscar.  

Se presentará el resultado de la búsqueda, en donde podrá visualizar la información configurada para el contacto. Si lo requiere, puede consultar y/o modificar la información básica y alertas asociadas al contacto, seleccionando el valor resultado del campo Nombre el cual se presenta como un hipervínculo. 

Una vez seleccionado el hipervínculo, ingresará a la información del contacto la cual se encuentra distribuida en las tres secciones que se presentaron cuando realizó la creación: a. Datos del Contacto, b. Alertas y c. Información. Modifique la información necesaria teniendo en cuenta los datos obligatorios. 

Adicionalmente en este paso, el sistema le brindará las siguientes opciones: 

• Grabar: Permite guardar la información del usuario, de acuerdo a la información ingresada en pantalla. 

• Bloquear: Permite bloquear el contacto para envío de notificaciones. El sistema le solicitará confirmación de bloqueo antes de realizarlo. 

• Desbloquear: Este botón se presenta únicamente para el caso en que el contacto se encuentre bloqueado. 

• Volver: Descarta los cambios y regresa al usuario a la pantalla anterior. 

Si desea consultar la totalidad de contactos existentes para la empresa, de clic en el botón Buscar sin diligenciar la información de los campos relacionados como criterios de búsqueda. A continuación se presentará el resultado de la búsqueda, en donde podrá encontrar la Identificación de cada contacto, el nombre y el estado de activación. 

Si desea eliminar un contacto, selecciónelo en la primera columna y de clic en el botón Eliminar. El sistema le solicitará confirmación de eliminación antes de borrarlo definitivamente. 

Para acceder seleccione en el menú la opción Registro > Creación o Carga de Facturas. 

Permite al usuario autorizado realizar la creación de facturas una a una, cargar una base o archivo de facturas que se dispondrán para pago por parte de los clientes y consultar la información asociada.  

Podrá ubicar las opciones para crear registros de facturación uno a uno, realizar la carga de nuevos archivos de facturación para la empresa y realizar la búsqueda de archivos para facturación existentes (cargados previamente). 

• Búsqueda de Archivos: 

Para consultar la información de archivos existentes (cargados previamente), ingrese los campos relacionados como criterios de consulta de esta pantalla, de acuerdo a la siguiente descripción: 

• Funcionalidad: Lista desplegable que permite seleccionar la funcionalidad a la cual es está asociada la información de facturación a consultar. 

• Fecha Inicial: permite seleccionar la fecha de inicio de la consulta. Por defecto viene diligenciada la fecha actual. Este campo es obligatorio. 

• Fecha Final: representa la fecha final de la consulta. Por defecto viene diligenciada la fecha actual. Este campo es obligatorio. 

Una vez seleccione los criterios de búsqueda, de clic en el botón Consultar. Se presentará el resultado en pantalla en donde podrá identificar la fecha y hora de solicitud, el nombre del archivo, el usuario que realizó el cargue, el estado, la fecha y hora del proceso y los registros cargados y rechazados. Para descargar el archivo, de clic sobre el nombre el cual se presenta como un hipervínculo. 

Si desea eliminar un archivo, selecciónelo en la primera columna y de clic en el botón Eliminar. El sistema le solicitará confirmación de eliminación antes de borrarlo definitivamente. 

• Carga de Archivos: 

Para realizar la carga de información para facturación de la empresa, de clic en el botón Nuevo ubicado en la parte inferior de la pantalla.  

Se presentará la pantalla Carga de Facturas. Diligencie los campos necesarios para realizar la carga de archivo de acuerdo a la siguiente descripción: 

• Funcionalidad: Lista desplegable que permite seleccionar la funcionalidad a la cual se asociará la información de facturación a cargar. 

• Archivo: Permite al usuario realizar el cargue del archivo, previamente seleccionado a través del Botón Examinar. Adicionalmente encontrará la opción para cambiar el archivo de versión. 

• Opciones de cargue: Permite establecer la acción a realizar en el sistema como el archivo a cargar:  

• Actualizar facturas previamente cargadas, seleccione el campo de consulta: Al seleccionar esta opción, el sistema realizará la búsqueda de facturas que se encuentren pendientes de pago tomando como referencia el campo de consulta que seleccione en la lista desplegable. Las facturas que coincidan serán actualizadas con la nueva información que contenga el archivo cargar. 

• Eliminar facturas previamente cargadas: Al seleccionar esta opción, todas las facturas cargadas previamente y que se encuentren en estado diferentes a pagada serán borradas del sistema dejando vigente solo la información que contenga el archivo cargar. 

• Grabar: Permite validar y cargar la información del archivo, de acuerdo a la información ingresada en pantalla. 

• Volver: Descarta los cambios y regresa al usuario a la pantalla anterior. 

Antes de cargar y procesar el archivo, el sistema realizará la validación de estructura y contenido esperados, que de acuerdo a obligatoriedad y tipo de dato deben encontrarse en el archivo. Estos corresponderán a la información de facturación parametrizada para la empresa en el momento de su vinculación al servicio PSE 

Para realizar la creación de un nuevo registro de facturación, seleccione en pantalla en la lista desplegable de nombre Funcionalidad la funcionalidad a la cual desea asociarlo y de clic en el botón Crear Registro ubicado en la parte inferior de la pantalla. 

Se presentará la pantalla Creación de Facturas. Se presentarán los campos a requeridos y que de acuerdo a obligatoriedad y tipo de dato deben ser diligenciados por el usuario. Estos corresponderán a la información de facturación parametrizada para la empresa en el momento de su vinculación al servicio PSE. 

• Campo Archivo: Campo del archivo al cual se agregará el valor de registro que se está incluyendo manualmente. 

• Valor: Valor que se quiere presentar de acuerdo al campo en el archivo. Este debe cumplir con la naturaleza del campo (numérico o alfanumérico) 

• Grabar: Permite guardar la información del registro, de acuerdo a la información ingresada en pantalla. 

• Volver: Descarta los cambios y regresa al usuario a la pantalla anterior. 

Para acceder seleccione en el menú la opción Consultas > Recaudos. 

Permite descargar un archivo plano que contiene la información de recaudos de la empresa.  

Se presentará una nueva ventana de nombre Recaudos. En esta pantalla visualizará los criterios de búsqueda para la consulta. Seleccione los criterios requeridos de acuerdo a la siguiente descripción: 

• Fecha Inicial: permite seleccionar la fecha de inicio de la consulta. Por defecto viene diligenciada la fecha actual. Este campo es obligatorio. 

• Fecha Final: representa la fecha final de la consulta. Por defecto viene diligenciada la fecha actual. Este campo es obligatorio. 

• Entidad Financiera: lista desplegable. Permite seleccionar la entidad financiera asociada al recaudo. 

• Código de la Entidad: lista desplegable. Permite ingresar el código de la entidad financiera que desea incluir en el archivo de la consulta. 

• Número de la Cuenta: lista desplegable. Permite seleccionar una cuenta específica para realizar la consulta. Por defecto viene diligenciado el valor Todos 

Una vez seleccione los criterios de búsqueda, de clic en el botón Consultar. Se presentará el resultado en pantalla. En la tabla podrá identificar el nombre, la fecha de generación y el valor total de cada uno de los archivos. Para descargar el archivo, de clic sobre el nombre el cual se presenta como un hipervínculo. 

Para acceder seleccione en el menú la opción Consultas > Conciliación Multicrédito. 

Permite descargar los archivos planos que contienen el detalle de cada una de las transacciones realizadas a favor de la empresa. Estos archivos se generan después de cada ciclo de operación y contienen información de todos los servicios para los que se realizaron transacciones. 

Se presentará una nueva ventana de nombre Conciliación Multicrédito. En esta pantalla visualizará los criterios de búsqueda para la consulta. Seleccione los criterios requeridos de acuerdo a la siguiente descripción: 

• Fecha Inicial: permite seleccionar la fecha de inicio de la consulta. Por defecto viene diligenciada la fecha actual. Este campo es obligatorio. 

• Fecha Final: representa la fecha final de la consulta. Por defecto viene diligenciada la fecha actual. Este campo es obligatorio. 

• Entidad Financiera: lista desplegable. Permite seleccionar una entidad financiera específica para realizar la consulta, de acuerdo a las cuentas inscritas. Por defecto viene diligenciado el valor Todos. 

Una vez seleccione los criterios de búsqueda, de clic en el botón Consultar. Se presentará el resultado en pantalla. En la tabla podrá identificar la fecha de generación de cada uno de los archivos, el número de transacciones contenidas, el valor y el archivo para ser descargado.  

Si no existe información asociada a la consulta, se presentará esta ventana sin información. 

Para descargar el archivo de conciliación Multicrédito, de clic sobre el nombre del archivo requerido el cual se presenta como un hipervínculo. Se presentará la opción para descarga local del archivo en el equipo desde el cual inició sesión.  

Adicionalmente en este paso, el sistema le brindará las siguientes opciones: 

• Todos: selecciona todos los archivos presentados en el resultado de la consulta, realizando la marcación de cada uno de ellos en la primera columna de nombre Descargar.  

• Ninguno: desmarca los archivos señalados en la primera columna, cuando se dio clic previamente en el botón Todos. 

• Descargar Archivo Comprimido: permite descargar los archivos en un archivo comprimido. Para ello realice la marcación de los archivos requeridos utilizando la primera columna de nombre Descargar y de clic en este botón. Se presentará un recuadro para que asigne un Nombre al archivo comprimido y realice la descarga seleccionando el botón OK. Para cancelar la descarga, de clic en el botón Cancelación. 

Para acceder seleccione en el menú la opción Consultas > Usuarios. 

Permite realizar la consulta de las operaciones realizadas por un usuario específico dentro del módulo administrativo de PSE.  

Se presentará una nueva pantalla de nombre Consulta Operaciones de Usuarios. En esta pantalla visualizará los criterios de búsqueda para la consulta. Seleccione los criterios requeridos de acuerdo a la siguiente descripción: 

• Fecha Inicial: permite seleccionar la fecha de inicio de la consulta. Por defecto viene diligenciada la fecha actual. Este campo es obligatorio. 

• Hora Inicial: permite ingresar la hora inicial del rango de consulta. 

• Fecha Final: representa la fecha final de la consulta. Por defecto viene diligenciada la fecha actual. Este campo es obligatorio. 

• Hora Final: permite ingresar la hora final del rango de consulta 

• Nombre del Usuario: campo de texto que permite ingresar el nombre del usuario del cual se requiere la consulta. 

• Código del Usuario: campo de texto que permite ingresar el código del usuario del cual se requiere la consulta. 

• Operación: lista desplegable. Permite seleccionar una operación específica para la consulta. Permite seleccionar el valor Todas las operaciones. 

En la parte inferior encontrará los botones para ejecutar la acción deseada: 

• Consultar: realiza la búsqueda de acuerdo a los criterios ingresados y presenta el resultado en pantalla.  

• Exportar: realiza la búsqueda de acuerdo a los criterios ingresados y presenta el resultado en un archivo con formato Excel, HTML, Texto o PDF de acuerdo a la preferencia del usuario.  

Si la opción seleccionada es Consultar, se presentará el resultado en pantalla. En la tabla podrá identificar los datos asociados a cada una de las operaciones realizadas por el usuario, como son, la fecha y hora en la cual se ejecutó, el Usuario, La dirección IP origen de la operación y la descripción de la operación realizada. Si no existe información asociada a la consulta, se presentará esta ventana sin información. 

Puede organizar la información de este resultado, dando clic sobre el nombre de cada columna de acuerdo a su necesidad, con el fin de presentar los datos de forma ascendente o descendente. De acuerdo al tamaño de la información, se presentará la paginación para avanzar en la consulta que se presenta en pantalla. 

Si la opción seleccionada es Exportar, se presentará una nueva pantalla para que pueda seleccionar el formato de archivo de su preferencia. Selecciónelo y de clic en el botón Generar. 

Para acceder seleccione en el menú la opción Consultas > Estadísticas de transacciones. 

Esta opción le permite consultar las estadísticas de transacciones que han sido rechazadas porque los montos permitidos exceden los límites establecidos en PSE.  

Se presentará la pantalla Estadística de transacciones rechazadas por exceda de los límites. Ingrese los datos para tener consultar su informe de acuerdo a la siguiente descripción: 

• Fecha Inicial: permite seleccionar la fecha de inicio de la consulta. Por defecto viene diligenciada la fecha actual. Este campo es obligatorio. 

• Fecha Final: representa la fecha final de la consulta. Por defecto viene diligenciada la fecha actual. Este campo es obligatorio. 

Una vez seleccione los criterios de consulta, de clic en el botón Consultar. 

Se presentará el resultado de la consulta en pantalla. En la tabla podrá identificar la Categoría, el Código de Servicio, el total de Transacciones Fallidas y el Valor de las mismas. Si no existe información asociada a la consulta, se presentará esta ventana sin información. 

Para acceder seleccione en el menú la opción Consultas > Reporte de Transacciones. 

A través de ésta opción puede generar un informe personalizado con los datos asociados a las transacciones.  

En esta pantalla visualizará los campos obligatorios y opcionales para la consulta, junto a los diferentes criterios de búsqueda que puede ingresar para obtener el informe que requiere y el ordenamiento de los campos a presentar.  

En los Datos de la Consulta, seleccione los Campos Opcionales del listado de acuerdo a su preferencia. Si desea agregarlos todos, seleccione la opción ubicada en la parte final del listado. 

En los Criterios de Búsqueda, se presentarán los campos de selección para filtrar la información que desea visualizar. Seleccione los criterios requeridos de acuerdo a la siguiente descripción: 

• Campo: lista desplegable. Le permitirá seleccionar los valores a tener en cuenta dentro de la consulta.  

• Valor 1: permite ingresar el valor de la búsqueda de acuerdo al campo seleccionado. De acuerdo a la naturaleza del campo (numérico, alfanumérico o tipo fecha), se presentará un cuadro de texto o lista desplegable adicional para agregar la información complementaria. 

• Valor 2: permite ingresar la información complementaria de búsqueda de acuerdo al valor ingresado en el campo Valor 1. Este campo solo se habilitará si el valor de operación seleccionado es Entre, con el fin de agregar el dato de rango final. 

• Y/O: Operador Y: Permite realizar consultas que cumplan 2 criterios de búsqueda. Operador O: Permite realizar consultas que cumplan, al menos, alguno de los criterios de búsqueda dados. 

•  : Elimina el criterio de búsqueda. 

• : Agrega una nueva línea para ingresar un criterio de búsqueda adicional. 

En los Criterios de Ordenamiento se presentarán los campos para la consulta, con el fin de establecer el orden en que se presentarán los valores asociados de acuerdo a su necesidad. De igual forma podrá seleccionar el número máximo de registros a presentar en el resultado. Realice el Ordenamiento requerido, utilizando el ícono AZ↓ que acompaña cada campo de valor. 

En la parte inferior encontrará los botones para ejecutar la acción deseada: 

• Consultar: realiza la búsqueda de acuerdo a los criterios ingresados y presenta el resultado en pantalla.  

• Exportar: realiza la búsqueda de acuerdo a los criterios ingresados y presenta el resultado en un archivo con formato Excel, HTML, Texto o PDF de acuerdo a la preferencia del usuario.  

• Consultas programadas: En los casos que la consulta supere un (1) mes de la facha a consultar o supere 11.000  filas de información debe programar la consulta y la información le llegara a su correo electrónico. 

• Imagen Reporte de transacciones consultas programadas  

Si la opción seleccionada es Consultar, se presentará el resultado en pantalla con la información de totales. Para conocer el detalle de cada transacción, de clic en el botón Consultar Registros: 

Se presentará el detalle con el resultado de las transacciones, presentado los campos que por defecto tiene la consulta (Campos Obligatorios) y los campos opcionales que ingresó en la pantalla anterior. 

Si desea conocer el detalle de cada una las transacciones del resultado, de clic sobre el código CUS que se presenta como un hipervínculo.  

La información de este resultado podrá ser exportada a un archivo, dando clic en el botón Exportar. Al seleccionar este botón, se presentará una nueva pantalla para que pueda seleccionar el formato de archivo de su preferencia. Selecciónelo y de clic en el botón Generar.  

Para acceder seleccione en el menú la opción Consultas > Reporte de Usuarios 

Este reporte permite conocer el detalle de los usuarios existentes en el sistema asociados a la empresa.  

En esta pantalla visualizará los campos obligatorios y opcionales para la consulta, junto a los diferentes criterios de búsqueda que puede ingresar para obtener el informe que requiere y el ordenamiento de los campos a presentar.  

En los Datos de la Consulta, seleccione los Campos Opcionales del listado de acuerdo a su preferencia. Si desea agregarlos todos, seleccione la opción ubicada en la parte final del listado. 

En los Criterios de Búsqueda, se presentarán los campos de selección para filtrar la información que desea visualizar. Seleccione los criterios requeridos de acuerdo a la siguiente descripción: 

• Operación: lista desplegable. Le permitirá seleccionar la condición para la búsqueda de acuerdo al valor de campo seleccionado. Este listado contiene los valores de criterio Igual, Diferente, Contiene, Entre, Mayor o igual, Mayor, Menor o igual y Menor. Estas operaciones se presentarán de acuerdo al valor de campo seleccionado. 

• Valor 1: permite ingresar el valor de la búsqueda de acuerdo al campo seleccionado. De acuerdo a la naturaleza del campo (numérico, alfanumérico o tipo fecha), se presentará un cuadro de texto o lista desplegable adicional para agregar la información complementaria. 

• Valor 2: permite ingresar la información complementaria de búsqueda de acuerdo al valor ingresado en el campo Valor 1. Este campo solo se habilitará si el valor de operación seleccionado es Entre, con el fin de agregar el dato de rango final. 

• Y/O: Operador Y: Permite realizar consultas que cumplan 2 criterios de búsqueda. Operador O: Permite realizar consultas que cumplan, al menos, alguno de los criterios de búsqueda dados. 

•  : Elimina el criterio de búsqueda. 

• : Agrega una nueva línea para ingresar un criterio de búsqueda adicional.  

En los Criterios de Ordenamiento se presentarán los campos para la consulta, con el fin de establecer el orden en que se presentarán los valores asociados de acuerdo a su necesidad. De igual forma podrá seleccionar el número máximo de registros a presentar en el resultado. Realice el Ordenamiento requerido, utilizando el ícono AZ↓ que acompaña cada campo de valor. 

En la parte inferior encontrará los botones para ejecutar la acción deseada: 

• Consultar: realiza la búsqueda de acuerdo a los criterios ingresados y presenta el resultado en pantalla.  

• Exportar: realiza la búsqueda de acuerdo a los criterios ingresados y presenta el resultado en un archivo con formato Excel, HTML, Texto o PDF de acuerdo a la preferencia del usuario.  

Si la opción seleccionada es Consultar, se presentará el detalle con el resultado de los usuarios existentes en el sistema asociados a la entidad, presentado los campos que por defecto tiene la consulta (Campos Obligatorios) y los campos opcionales que ingresó en la pantalla anterior.  

Para conocer el detalle de información y permisos asignados a cada usuario, de clic sobre el Código de Usuario que se presenta como un hipervínculo.  

La información de este resultado podrá ser exportada a un archivo, dando clic en el botón Exportar. Al seleccionar este botón, se presentará una nueva pantalla para que pueda seleccionar el formato de archivo de su preferencia. Selecciónelo y de clic en el botón Generar. 

Para acceder seleccione en el menú la opción Consultas > Reporte de Servicios. 

Este reporte permite conocer el detalle de servicios asociados a la empresa y su comportamiento desde que fueron configurados en el sistema.  

Se presentará una nueva pantalla de nombre Consulta de los Servicios. En esta pantalla visualizará los campos obligatorios y opcionales para la consulta, junto a los diferentes criterios de búsqueda que puede ingresar para obtener el informe que requiere y el ordenamiento de los campos a presentar.  

En los Datos de la Consulta, seleccione los Campos Opcionales del listado de acuerdo a su preferencia. Si desea agregarlos todos, seleccione la opción ubicada en la parte final del listado. 

En los Criterios de Búsqueda, se presentarán los campos de selección para filtrar la información que desea visualizar. Seleccione los criterios requeridos de acuerdo a la siguiente descripción: 

• Operación: lista desplegable. Le permitirá seleccionar la condición para la búsqueda de acuerdo al valor de campo seleccionado. Este listado contiene los valores de criterio Igual, Diferente, Contiene, Entre, Mayor o igual, Mayor, Menor o igual y Menor. Estas operaciones se presentarán de acuerdo al valor de campo seleccionado. 

• Valor 1: permite ingresar el valor de la búsqueda de acuerdo al campo seleccionado. De acuerdo a la naturaleza del campo (numérico, alfanumérico o tipo fecha), se presentará un cuadro de texto o lista desplegable adicional para agregar la información complementaria. 

• Valor 2: permite ingresar la información complementaria de búsqueda de acuerdo al valor ingresado en el campo Valor 1. Este campo solo se habilitará si el valor de operación seleccionado es Entre, con el fin de agregar el dato de rango final. 

• Y/O: Operador Y: Permite realizar consultas que cumplan 2 criterios de búsqueda. Operador O: Permite realizar consultas que cumplan, al menos, alguno de los criterios de búsqueda dados. 

•  : Elimina el criterio de búsqueda 

• : Agrega una nueva línea para ingresar un criterio de búsqueda adicional.  

En los Criterios de Ordenamiento se presentarán los campos para la consulta, con el fin de establecer el orden en que se presentarán los valores asociados de acuerdo a su necesidad. De igual forma podrá seleccionar el número máximo de registros a presentar en el resultado. Realice el Ordenamiento requerido, utilizando el ícono AZ↓ que acompaña cada campo de valor. 

En la parte inferior encontrará los botones para ejecutar la acción deseada: 

• Consultar: realiza la búsqueda de acuerdo a los criterios ingresados y presenta el resultado en pantalla.  

• Exportar: realiza la búsqueda de acuerdo a los criterios ingresados y presenta el resultado en un archivo con formato Excel, HTML, Texto o PDF de acuerdo a la preferencia del usuario.  

Si la opción seleccionada es Consultar, se presentará el detalle presentado los campos que por defecto tiene la consulta (Campos Obligatorios) y los campos opcionales que ingresó en la pantalla anterior. 

Para conocer el detalle de información de cada servicio, de clic sobre el Código que se presenta como un hipervínculo.  

La información de este resultado podrá ser exportada a un archivo, dando clic en el botón Exportar. Al seleccionar este botón, se presentará una nueva pantalla para que pueda seleccionar el formato de archivo de su preferencia. Selecciónelo y de clic en el botón Generar. 

Para acceder seleccione en el menú la opción seleccione Consultas > Consulta Estado de Generación de los Archivos de Conciliación 

Esta consulta le permite al usuario verificar el detalle y el estado de generación de los archivos de conciliación.  

Se presentará una nueva pantalla, en ésta visualizará los criterios de búsqueda para realizar su consulta, como son: 

• Fecha Inicial: permite seleccionar la fecha de inicio de la consulta. Por defecto viene diligenciada la fecha actual. Este campo es obligatorio. 

• Fecha Final: representa la fecha final de la consulta. Por defecto viene diligenciada la fecha actual. 

Una vez seleccione los rangos de fecha para la búsqueda, de clic en el botón Consultar.  

Se presentará el resultado de la consulta en donde podrá identificar los datos relacionados como son, el tipo de archivo configurado y el tipo de generación del mismo, la fecha y hora de generación, el estado y el nombre de cada uno de los archivos generados. Puede organizar la información de este resultado, dando clic sobre el nombre de cada columna de acuerdo a su necesidad, con el fin de presentar los datos de forma ascendente o descendente. 

De acuerdo al tamaño de la información, se presentará la paginación para avanzar en la consulta que se presenta en pantalla. De igual forma podrá seleccionar el número máximo de registros a presentar en el resultado. 

Para acceder seleccione en el menú la opción Consultas > Reporte de Facturas. 

Esta consulta le permitirá al usuario con perfil Operador, descargar los reportes de facturas de acuerdo a los diferentes estados en los que se encuentren las transacciones realizadas por los usuarios. 

En esta pantalla visualizará una lista desplegable con los valores de Funcionalidades existentes en Pasarela PSE y los campos obligatorios y opcionales para la consulta, junto a los diferentes criterios que puede ingresar para obtener el informe que requiere y el ordenamiento de los campos a presentar.  

En la lista desplegable, seleccione la funcionalidad para la cual desea realizar la consulta. En los Datos de la Consulta, seleccione los Campos Opcionales del listado que puede incluir en su informe de acuerdo a su preferencia. 

En los Criterios de Búsqueda, se presentarán los campos de selección para filtrar la información que desea visualizar. Seleccione los criterios requeridos de acuerdo a la siguiente descripción: 

• Concepto 

• Operación: lista desplegable. Le permitirá seleccionar la condición para la búsqueda de acuerdo al valor de campo seleccionado. Este listado contiene los valores de criterio Igual, Diferente, Contiene, Entre, Mayor o igual, Mayor, Menor o igual y Menor. Estas operaciones se presentarán de acuerdo al valor de Campo seleccionado. 

• Valor 1: permite ingresar el valor de la búsqueda de acuerdo al campo seleccionado. De acuerdo a la naturaleza del campo (numérico, alfanumérico o tipo fecha), se presentará un cuadro de texto o lista desplegable adicional para agregar la información complementaria. 

• Valor 2: permite ingresar la información complementaria de búsqueda de acuerdo al valor ingresado en el campo Valor 1. Este campo solo se habilitará si el valor de operación seleccionado es Entre, con el fin de agregar el dato de rango final. 

• Y/O: Operador Y: Permite realizar consultas que cumplan 2 criterios de búsqueda. Operador O: Permite realizar consultas que cumplan, al menos, alguno de los criterios de búsqueda dados. 

•  : Elimina el criterio de búsqueda 

• : Agrega una nueva línea para ingresar un criterio de búsqueda adicional.  

En los Criterios de Ordenamiento se presentarán los campos para la consulta, con el fin de establecer el orden en que se presentarán los valores asociados de acuerdo a su necesidad. De igual forma podrá seleccionar el número máximo de registros a presentar en el resultado. Realice el ordenamiento requerido, utilizando el ícono AZ↓ que acompaña cada campo de valor.  

En la parte inferior encontrará los botones para ejecutar la acción deseada: 

• Consultar: realiza la búsqueda de acuerdo a los criterios ingresados y presenta el resultado en pantalla.  

• Exportar: realiza la búsqueda de acuerdo a los criterios ingresados y presenta el resultado en un archivo con formato Excel, HTML, Texto o PDF de acuerdo a la preferencia del usuario.  

Si la opción seleccionada es Consultar, se presentará el detalle de los totales de facturación, asociado a cada uno de los estados existentes. 

Para conocer el detalle de información, de clic sobre el botón Consultar Registros. Se presentará el detalle presentado los campos que por defecto tiene la consulta (Campos Obligatorios) y los campos opcionales que ingresó en la pantalla anterior. De esta información se podrá obtener un detalle específico de la transacción, al hacer clic sobre el valor de la columna Estado, el cual se presenta como un hipervínculo. 

La información de este resultado podrá ser exportada a un archivo, dando clic en el botón Exportar. Al seleccionar este botón, se presentará una nueva pantalla para que pueda seleccionar el formato de archivo de su preferencia. Selecciónelo y de clic en el botón Generar.  

Si desea regresar a la pantalla anterior de clic en el botón Volver. 

Para acceder seleccione en el menú la opción Consultas > Reporte de Generación de Facturas. 

Esta consulta le permitirá al usuario descargar un reporte que contiene el estado de consulta y descarga de Facturas, realizados por los usuarios autorizados. 

En esta pantalla visualizará una lista desplegable con los valores de Funcionalidades existentes en Pasarela PSE y los campos obligatorios y opcionales para la consulta, junto a los diferentes criterios que puede ingresar para obtener el informe que requiere y el ordenamiento de los campos a presentar.  

En la lista desplegable, seleccione la funcionalidad para la cual desea realizar la consulta. En los Datos de la Consulta, seleccione los Campos Opcionales del listado que puede incluir en su informe de acuerdo a su preferencia. 

En los Criterios de Búsqueda, se presentarán los campos de selección para filtrar la información que desea visualizar. Seleccione los criterios requeridos de acuerdo a la siguiente descripción: 

• Operación: lista desplegable. Le permitirá seleccionar la condición para la búsqueda de acuerdo al valor de campo seleccionado. Este listado contiene los valores de criterio Igual, Diferente, Contiene, Entre, Mayor o igual, Mayor, Menor o igual y Menor. Estas operaciones se presentarán de acuerdo al valor de Campo seleccionado. 

• Valor 1: permite ingresar el valor de la búsqueda de acuerdo al campo seleccionado. De acuerdo a la naturaleza del campo (numérico, alfanumérico o tipo fecha), se presentará un cuadro de texto o lista desplegable adicional para agregar la información complementaria. 

• Valor 2: permite ingresar la información complementaria de búsqueda de acuerdo al valor ingresado en el campo Valor 1. Este campo solo se habilitará si el valor de operación seleccionado es Entre, con el fin de agregar el dato de rango final. 

• Y/O: Operador Y: Permite realizar consultas que cumplan 2 criterios de búsqueda. Operador O: Permite realizar consultas que cumplan, al menos, alguno de los criterios de búsqueda dados. 

•  : Elimina el criterio de búsqueda 

• : Agrega una nueva línea para ingresar un criterio de búsqueda adicional.  

En los Criterios de Ordenamiento se presentarán los campos para la consulta, con el fin de establecer el orden en que se presentarán los valores asociados de acuerdo a su necesidad. De igual forma podrá seleccionar el número máximo de registros a presentar en el resultado. Realice el ordenamiento requerido, utilizando el ícono AZ↓ que acompaña cada campo de valor. 

En la parte inferior encontrará los botones para ejecutar la acción deseada: 

• Consultar: realiza la búsqueda de acuerdo a los criterios ingresados y presenta el resultado en pantalla. 

• Exportar: realiza la búsqueda de acuerdo a los criterios ingresados y presenta el resultado en un archivo con formato Excel, HTML, Texto o PDF de acuerdo a la preferencia del usuario.  

Si la opción seleccionada es Consultar, se presentará el detalle de los archivos generados, asociado a la fecha de generación de cada uno de ellos. 

La información de este resultado podrá ser exportada a un archivo, dando clic en el botón Exportar. Al seleccionar este botón, se presentará una nueva pantalla para que pueda seleccionar el formato de archivo de su preferencia. Selecciónelo y de clic en el botón Generar. 

Para conocer el detalle de información de cada archivo generado, de clic sobre el valor de la columna Tipo Generación, el cual se presenta como un hipervínculo. 

Si desea regresar a la pantalla anterior de clic en el botón Volver. 

Los campos numéricos contenidos en los archivos se alinean a la derecha y se rellenan con ceros a la izquierda. Los campos alfanuméricos se alinean a la izquierda y se rellenan con espacios a la derecha. La longitud de los registros es de 150 posiciones.   

 Los campos numéricos contenidos en los archivos se alinean a la derecha y se rellenan con ceros a la izquierda. Los campos alfanuméricos se alinean a la izquierda y se rellenan con espacios a la derecha. La longitud de los registros es de 110 posiciones. 

• Diseño Archivo De Conciliación EPP Totales: Todas las transacciones con subtotales por estado. 

• NOMBRE DEL ARCHIVO: psetotXXXXX.AAAAMMDD.YY (XXXXX: Código EPP, AAAA: Año, MM: mes, DD: día, YY: Ciclo) 

• LONGITUD: 999 Caracteres 

• Diseño Archivo De Conciliación EPP Totales: Todas las transacciones 

• NOMBRE DEL ARCHIVO: psedetXXXXX.AAAAMMDD.YY (XXXXX: Código EPP, AAAA: Año, MM: mes, DD: día, YY: Ciclo) 

• LONGITUD: 999 Caracteres